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2016年部门决算及“三公”经费决算信息
  来源:  作者:   图片新闻
  

遵义市台湾工作办公室2016年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

(一) ……

(二) ……

……

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市台湾工作办公室

行政单位

2

 

 

……

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

8

7

5

2

4

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为2,009,260.00元,比上年增加65010.00元,同比增长3.23%,其原因是增人增资。其中:

1)财政拨款收入2,009,260.00元,占100%

2)上级补助收入0元,占0%

3)事业收入0元,占0%

4)经营收入0元,占0%

5)附属单位缴款0元,占0%

6)其他收入0元,占0%

2.2016年度支出决算总额为1,929,065.69元,比上年增加100447.51     元,同比增长5.21%,其原因是增人增资。其中:

1)基本支出1,785,590.69万元,占92.56%;

2)项目支出143,475.00万元,占7.44%

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入2,009,260.00元,比上年增加65010.00元,同比增长3.23%,其原因是增人增资。其中:

1)财政拨款收入2,009,260.00元;

2)上级补助收入0元;

……

6)其他收入 0元;其中:……(按照其他收入项目叙述)。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算1,929,065.69元,占年初预算的133.94%,其原因是增人增资。比上年增加100447.51元,同比增长5.21%,其原因是增人增资。其中:

1)基本支出1,785,590.69元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1665938.70  元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费119651.99元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出143,475.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:2012502  一般行政管理事务7,000.00元,2012505  台湾事务136,475.00,具体情况如下:按照项目叙述,主要用于春节慰问台胞台属及对台交流活动支出。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0 元,同比增长(或降低)0%,其原因是      

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0 %,其原因是       。其中:

1)一般公共服务支出0元;

2)国防支出 0元;

……(支出功能划分)

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,654,383.74元,比上年增加314043.69 元,增长18.98 %。主要原因是:

1工资福利支出有所增加,主要原因是本年按国家规定调整人员工资等。

2、日常公用支出有所增加,主要原因是本年增加了车改补贴列入商品服务支出的其他交通费支出。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类 0元,占预算的0%;工程采购类 0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的  0%;授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额730,959.98元,其中:流动资产340,030.98元,固定资产390,929.00元,长期投资0元,在建工程 0 元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆1 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备  0(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额 0元,其中:事业收入0 元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余0元等。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算46,530.99万元,比上年减少54807.27 万元,降低54.08%2016年减少了台湾交流活动及接待任务。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少32,975.00万元,降低100%,减少原因是减少了台湾交流活动;公务用车购置及运行维护费支出33,876.99万元,占72.8%,比上年增加7117.87万元,增长26.6%,增加原因本年增加了下乡扶贫及调研工作;公务接待费支出12,654.00万元,占27.2%,比上年减少28950.14万元,降低69.58%,减少原因减少了公务接待活动。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费33,876.99万元,其中,公务用车购置  0万元,公务用车运行维护费33,876.99万元万元。主要用于车辆保险、维修维护、油费、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 12654.00万元。具体是:

国内公务接待支出12,654.00万元,主要是接待台湾参访团,本单位2016年国内公务接待10批次,126人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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