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中共遵义市委台湾工作办公室 2018年部门预算及“三公”经费预...
  来源:  作者:   图片新闻
 中共遵义市委台湾工作办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算信息

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)贯彻执行中央、国务院对台工作的方针政策;提出本市对台工作有关建议。

(2)组织、指导、管理、协调市直各部门和各县、市(区)、新蒲新区、南部新区的对台工作,指导、管理各民主党派、市工商联及其他社团组织的涉台工作。

(3)会同有关部门协调指导对台经贸工作。

(4)协调指导遵台两地文化、教育、科技、新闻、卫生、体育、妇女、青少年等各领域的交流与合作。

(5)协调指导对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作;承担有关涉台事务新闻发布工作。

(6)依法保护台湾同胞的合法权益,做好台胞台属台商的服务工作。

(7)承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

(8)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中共遵义市委台湾工作办公室

行政单位

3、部门人员构成:

 

编制数

在编实有人数

 

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

9

7

5

2

4

二、部门预算安排情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额142.75万元,其中:公共财政预算拨款收入142.75万元,占100%,比上年减少11.25万元,减少7.31%;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;其他收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%。

2、支出预算情况

2018年部门预算总额142.75万元,其中:一般公共服务122.14万元,社会保障和就业支出9.21万元,医疗卫生支出4.76万元,住房保障支出6.63万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出142.75万元。

①基本支出127.75万元,比上年减少11.25万元,减少8.09%。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职7人,运行经费共安排14万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费2.4万元、邮电费1.5万元、差旅费0.67万元、会议费0.1万元、培训费0.38、劳务费6万元、公务接待费1.1万元、伙食补助费1.85万元,合计14万元。

②项目支出15万元,与上年持平。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:办公费0.7万元,差旅费2万元,会议费2万元,培训费0.8万元,委托业务费6万元,其他交通费2万元,其他(慰问费)1.5万元。

2)专户管理的非税收入安排支出0万元。

3)政府性基金预算收入安排支出0万元。

4)其他收入安排支出0万元

3、其他需要说明公开的信息。

1)无非财政拨款情况。

2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共27.5万元,比上年增加27.5万元,增加100%。其中:货物类采购预算安排9万元,比上年增加9万元,增加100%;服务类预算安排18.5万元,比上年增加18.5万元,增加100%。

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:项目总额15万元,本级安排15万元。项目主要目标是:走访慰问台胞台属台企,开展遵台教育文化交流活动,增进两岸同胞情谊,促进遵义教育事业上新台阶。

4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额42.89万元,其中:流动资产0万元,固定资产42.89万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

4、2018年“三公”经费预算情况:

1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费本单位年初难以预计,由市财政集中安排。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.1万元,比上年减少0.07万元,减少5.98%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:严格执行八项规定要求,厉行节约。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排3.8万元,比上年减少0.09万元,减少2.31%,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按3.8万元安排)。

4)公务用车购置经费为0,2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

 

中共遵义市委台湾工作办公室

2018年2月8日

 

财政名词解释

财政

一般公共预算  

指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

  

政府性基金预算

指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

 

国有资本经营预算 

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

社会保险基金预算  

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

政府收支分类  

政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。

一般公共预算收入  

预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。

 

非税收入  

指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

 

税收返还  

1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。

一般性转移支付  

指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

 

均衡性转移支付  

指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

 

专项转移支付  

指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

一般公共预算支出  

指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

 

九项重点民生类支出  

指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出,包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。

 

结转结余资金  

财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

基本支出

   是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出

是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

 

“三公”经费一般公共财政拨款预算数

是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费

   指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费

    指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

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